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　　  部门预算信息公开目录  

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置及人员基本情况 

　　第二部分  2023年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、项目支出绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  预算公开欧洲杯在线买球平台的联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分  2023年部门预算公开表 

　　一、2023财政拨款收支预算总表 

　　二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、2023年政府采购预算表 

　　十、2023年一般性支出经费预算表 

　　十一、项目支出绩效目标表 

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　（一）贯彻落实公路、水路、道路运输法律、法规、规章和政策，统一行使交通运输领域市本级的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。参与拟订鄂尔多斯市公路、道路运输、水路事业发展相关规划。 

　　（二）参与拟订全市或区域性重大公路路政执法活动、专项执法行动工作方案；承担全市国省干线公路和东胜区农村公路的公路路政行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作；承担全市国省干线公路和东胜区农村公路路面治超（包括固定点治超和流动点治超）以及货运源头治超工作。 

　　（三）承担全市道路旅客运输、道路货物运输、出租汽车和道路运输相关业务的道路运政行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。 

　　（四）承担东胜区、伊金霍洛旗阿镇、康巴什区公共汽车的道路运政行政执法以及与行政执法相关的行政检查、行政强制工作。 

　　（五）承担东胜区、康巴什区水路运政、航道行政、地方海事行政、船舶检验监督、安全监督管理等行政执法工作。 

　　（六）承担全市管辖权限内交通工程质量监督管理的行政执法以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。 

　　（七）受邮政管理部门委托，承担邮政普遍服务和邮政市场的监督检查相关工作。协助配合邮政部门开展邮政普遍服务和邮政市场监督管理的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作（具体执法范围及权限以委托协议为准） 

　　（八）承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。 

　　二、机构设置及人员基本情况 

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市交通运输综合行政政法支队部门预算包括：支队本级预算和支队所属事业单位预算。 

　　1.鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队所属单位设置情况 

　　2023年，鄂尔多斯交通运输综合行政执法支队共有机构数是13家，其中财政拨款的公益一类事业单位为13家。 

　　2023年编制数为747人。其中事业编制747人。2022年末财政供养人员实有人数692人，比上年净增加0人，其中在职人员692人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员13人，比上年增加8人，其原因是在职人员退休。 

　　2.纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 

　　单位情况表                              

　　第二部分  2023年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算17772.88万元，比上年预算增加1880.82 万元，增长11 %，增加主要是由于人员工资经费的增加及治超工作经费的增加。 

　　支出预算 17772.88 万元，比上年预算增加1880.82万元，增长11%，增加主要是由于人员工资经费的增加及治超工作经费的增加。 

　　（一）2023年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入 17772.88  万元，其中：一般公共预算拨款收入 17772.88 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比0 %；事业单位经营收入 0万元，占比0 %；其他收入0 万元，占比0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。 

　　（二）2023年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出 17772.88 万元，其中：基本支出 13673.88  万元，占比77 %；项目支出 4099万元，占比 23 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。 

　　主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算 17772.88 万元，包括：一般公共预算财政拨款 17772.88 万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结转 0 万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类  0 万元，比上年预算数增加 0 万元。 

　　2、社会保障和就业类  1258.69 万元，比上年预算数增加 33.68 万元。主要用于社会保障和就业支出。 

　　3、卫生健康类 588.69万元，比上年预算数增加92.5万元。主要用于事业单位医疗支出。 

　　4、交通运输支出  14805.51 万元，比上年预算数增加  1401.58万元。主要用于事业单位办公经费等日常支出及交通运输专项费用的支出。 

　　5、住房保障类 1119.99 万元，比上年预算数增加  353.06万元。主要用于住房公积金等支出。       

　　三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算 254.8 万元，比上年增加3 万元，增长1%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %。 

　　2、公务接待费 0万元，比上年预算数减少4.5 万元，下降 100 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

　　3、公务用车购置及运行维护费  254.8 万元，比上年预算增加7.5万元，增长3 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费 254.8  万元，比上年预算7.5万元，增长3 %。增加主要是由于2023年我单位新增3台公务用车。 

　　    四、机关运行经费安排情况说明 

　　我部门属于全额拨款事业单位，2023年，我部门事业运行经费财政拨款预算1740.19万元，比上年减少316.09万元，减少15 %，主要原因是我单位进行了人员调整和人员调动。主要包括以下支出：办公费149.10万元、印刷费49万元、咨询费6万元、手续费0.15万元、水费9.10万元、电费8.7万元、邮电费21.46万元、取暖费45.7万元、物业管理费20.65万元、差旅费86.40万元、维修（护）费93.35万元、租赁费8.60万元、培训费6.50万元、专用材料费13.40万元、被装购置费14万元、劳务费64.72万元、委托业务费33.10万元、工会经费82.69万元、福利费172.28万元、公务用车运行维护费254.80万元、其他交通费用480.04万元、其他商品和服务支出70.18万元、资本性支出50.27万元。 

　　    五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额 1980.55万元，其中：政府采购货物预算 1092.35万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 888.2万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　本部门2023年无政府性基金支出预算。 

　　第三部分  其他公开事项说明 

　　 一、项目支出绩效目标情况说明 

　　2023年，填报绩效目标的预算项目44个，公开绩效目标44个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算4099万元，占全部项目支出预算的100%。 

　　    二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2022年末，共有车辆 91 辆， 其中：执法执勤用车91台。 

　　第四部分  名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　第五部分  预算公开欧洲杯在线买球平台的联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和欧洲杯在线买球平台的联系方式： 

　　联系人： 李慧        联系电话：0477-8366226 

　　第六部分  2023年部门预算公开表 

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。