部门预算信息公开目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开欧洲杯在线买球平台的联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,拟订全市公路水路发展规划、方案等相关政策,并负责组织实施和宣传工作。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划,参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。
（二）监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议,审核相关固定资产投资项目,防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。
（三）监督指导全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程和收费公路相关事项,指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路相关工作。
（四）监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。
（五）监督指导全市公路水路运输市场管理工作。负责跨盟市公路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、港口、码头养护,指导船舶登记、检验和船员管理。
（六）监督指导全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况,发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控全市重点物资、紧急客货运输。
（七）负责市本级交通运输综合行政执法工作,查处全市性、跨旗区公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域违法行为,办理重大行政案件。指导、监督管理旗区交通运输综合行政执法工作。
（八）监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。
（九）指导全市公路水路行业科技创新推广,指导信息化、标准化工作。
（十）指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。
（十一）负责交通战备方面的相关工作。
（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员基本情况
从预算单位构成看，鄂尔多斯市交通运输局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。
1.鄂尔多斯交通运输局属单位设置情况
2023年，鄂尔多斯交通运输局共有机构数是7家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为4家，公益二类事业单位为2家。
2023年编制数为1201人。其中行政编制人数22人，工勤编制4人，事业编制1175人。2022年末财政供养人员实有人数1390人，比上年净增加857人，其中在职人员1120人，比上年净增加785人，其原因是新增工作调动及考录人员，并且鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队2022年预算单独公开，本年在部门汇总公开；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员270人，比上年增加35人，其原因是在职人员退休。
2.纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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鄂尔多斯交通运输局本级 |
财政拨款的行政单位 |
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1 |
鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心 |
公益一类事业单位 |
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2 |
鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 |
公益一类事业单位 |
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3 |
鄂尔多斯市交通运输服务中心 |
公益一类事业单位 |
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4 |
鄂尔多斯市收费公路服务中心 |
公益二类事业单位 |
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5 |
鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队 |
公益一类事业单位 |
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第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算44266.03万元，比上年预算减少350.49万元，下降0.79%，减少主要是由于公路建设缺口资金项目由财政部门代编，不在本部门预算支出反映。
支出预算44266.03万元，比上年预算减少350.49万元，下降0.79%，减少主要是由于公路建设缺口资金项目由财政部门代编，不在本部门预算支出反映。
（一）2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入44266.03万元，其中：一般公共预算拨款收入40830.32万元，占比92.24%；政府性基金预算拨款收入1496万元，占比3.38%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转1939.71万元，占比4.38%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出44266.03万元，其中：基本支出24679.32万元，占比55.75%；项目支出19586.71万元，占比44.25%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转、专业活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算44266.03万元，包括：一般公共预算财政拨款40830.32万元，政府性基金预算财政拨款1496.00万元，上年结转1939.71万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类10万元，比上年预算数减少6.5万元。主要用于派驻纪检组支出。
2.社会保障和就业类2269.63万元，比上年预算数增加157.66万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出类873.27万元，比上年预算数增加251.16万元。主要用于行政事业单位医疗支出。
4.交通运输支出类39436.64万元，比上年预算数减少1505.74万元。主要用于工资福利支出、公用支出、项目支出。
5.住房保障支出类1676.49万元，比上年预算数增加752.93万元。主要用于住房公积金支出。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算381.52万元，比上年增加179.9万元，增长89.23%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少3万元，下降100%。减少主要是由于根据实际工作需求，进一步压缩因公出国（境）费支出。
2、公务接待费1万元，比上年预算数减少25万元，下降96.15%。主要是单位根据实际工作安排，进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费380.52万元，比上年预算增加207.90万元，增长120.44%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费380.52万元，比上年预算增加207.90万元，增长120.44%。增加主要是由于鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队2022年预算单独公开，本年在部门汇总公开，导致此项经费变动较大。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算2751.37万元，比上年增加683.91万元，增长33.08%。主要包括以下支出：办公费184.46万元、印刷费89.40万元、咨询费16万元、手续费1.15万元、水费14.10万元、电费28.70万元、邮电费24.96万元、取暖费90.70万元、物业管理费75.65万元、差旅费136.40万元、维修（护）费123.35万元、租赁费28.60万元、培训费11.5万元、公务接待费1万元、专用材料费28.40万元、被装购置费14万元、劳务费69.72万元、委托业务费43.10万元、工会经费124.15万元、福利费258.65万元、公务用车运行维护费373.52万元、其他交通费用888.28万元、其他商品和服务支出125.57万元。增长主要原因是由于鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队2022年预算单独公开，本年在部门汇总公开，导致此项经费变动较大。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额2372.73万元，其中：政府采购货物预算1166.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1206.36万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年政府性基金支出预算1496万元，其中基本支出1496万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目53个，公开绩效目标53个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算17647万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆168辆， 其中：机要应急车辆1辆等，特种专业技术车辆5辆，其他用车1辆，一般公务用车69辆，检测车1辆，执法执勤用车91台，单位价值500万元以上大型设备0台。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开欧洲杯在线买球平台的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和欧洲杯在线买球平台的联系方式：
联系人：康乐 联系电话：0477-8586821
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表