目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开欧洲杯在线买球平台的联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
1.协助局机关做好办公运转、党建、纪检、人事、财务（协助主管部门）、国有资产管理、办公用房、群团、公共机构节能等后勤服务保障以及相关辅助性、事务性工作；
2.协助局机关承办全市交通信息化平台规划、建设、管理的技术支撑和辅助工作；
3.承担鄂尔多斯市交通运输局交办的其他相关工作。
二、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯市交通运输局所属鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市交通运输局所属鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心是鄂尔多斯市人民政府组成的公益一类事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2023年编制数为22人。其中行政编制人数0人，事业编制22人。2022年末财政供养人员实有人数17人，比上年净增加0人，其中在职人员17人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算294.34万元，比上年预算增加42.26万元，增长16.76 %，增加主要是由于人员经费增长。
支出预算294.34万元，比上年预算增加42.26万元，增长16.76%，增加主要是由于人员经费支出增长。
（一）2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入294.34万元，其中：一般公共预算拨款收入294.34万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；
（二）2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出294.34万元，其中：基本支出254.34万元，占比86.41%；项目支出40万元，占比13.59%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转、专业活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算294.34万元，包括：一般公共预算财政拨款294.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。
2.社会保障和就业类27.82万元，比上年预算数增加5.08万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出类12.12万元，比上年预算数增加1.34万元。主要用于行政事业单位医疗支出。
4.交通运输支出类232.76万元，比上年预算数增加 29.25万元。主要用于工资福利支出、公用支出、项目支出。
5.住房保障支出类21.64万元，比上年预算数增加6.59万元。主要用于住房公积金支出。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 2.44万元，比上年减少0.28万元，下降10.29%。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费2.44万元，比上年预算减少0.28万元，下降10.29%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.44万元，比上年预算减少0.28万元，下降10.29 %。减少主要是由于公务用车运行维护费核定预算数减少。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算20.32万元，比上年减少2.41万元，下降10.60%。主要包括以下支出：办公费2.51万元、工会经费1.67万元、福利费3.48万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费用11.22万元。减少主要是由于节约支出，压缩机关运行成本。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额3.50万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算3.3万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算40万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值500万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开欧洲杯在线买球平台的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和欧洲杯在线买球平台的联系方式：
联系人： 康乐 联系电话：0477-8586821
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表