部门预算信息公开目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开欧洲杯在线买球平台的联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
（一）主要职能
1.占用、挖掘跨越公路、桥梁用地的控制区审批（高速公路除外）权下放旗区。
2.取消公路养路费、公路运输管理费、公路客运附加费、水路运输管理费的征收管理。
3.将交通行业办教育职责划入教育部门。
4.将原建设委员会指导城市客运职责划入交通运输局。
（二）主要职责
1.贯彻执行国家公路、水路交通运输行业的方针、政策、法律、法规并监督实施。
2.研究拟定全市公路 、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划并组织实施；负责交通运输行业统计和信息工作。
3.承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制合体系规划，组织交通运输枢纽规划和管理；负责对全市重点物资运输、紧急客货运输进行调控。
4.承担交通运输行业管理工作；指导城乡客运及有关设施规划工作；承担交通运输市场监督管理责任，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。
5.负责公路建设市场、运输市场、客运出租汽车、汽车维修、汽车驾驶学习和驾驶员培训工作的行业监管。
6.负责全市公路路产路权管理。
7.负责水上运输行业管理；负责船舶及水上设施检验工作；实施港航设施建设及使用岸线布局的行业管理。
8.制定交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织重大科技项目开发并组织实施，推动行业技术进步。
9.负责公路建设项目的行业审查、审批及市场管理工作，并组织实施。
10.负责全市交通行业（公路、水运）安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作。
11.承担国防动员委员会的有关工作。
12.承办市人民政府和自治区交通厅交办的其他事项。
二、机构设置及人员基本情况
从预算单位构成看，鄂尔多斯市交通运输局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。
1.鄂尔多斯市交通运输局局属单位设置情况
2022年，鄂尔多斯市交通运输局共有机构数是6家，其中财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为3家，公益二类事业单位为2家。
2022年编制数为664人。其中行政编制人数24人，工勤编制2人，事业编制638人。2021年末财政供养人员实有人数533人，其中在职人员335人；离休人员0人；退休人员235人，比上年增加11人，其原因是在职人员退休。
2.纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市交通运输局本级 |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
鄂尔多斯市交通运输工程质量监测鉴定服务中心 |
公益一类事业单位 |
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3 |
鄂尔多斯市交通运输局综合保障中心 |
公益一类事业单位 |
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4 |
鄂尔多斯市交通运输服务中心 |
公益一类事业单位 |
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5 |
鄂尔多斯市公路通行费征收服务中心 |
公益二类事业单位 |
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6 |
鄂尔多斯市道路养护服务中心 |
公益二类事业单位 |
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算44616.52万元，比上年预算减少26536.97万元，降低37.30%，减少主要是由于本年度政府性基金预算单独公开。
支出预算44616.52万元，比上年预算减少26536.97万元，降低37.30%，减少主要是由于本年度政府性基金预算单独公开。
（一）2022年部门预算收入情况说明
部门预算收入44616.52万元，其中：一般公共预算拨款收入40360.28万元，占比90.46%；政府性基金预算拨款收入1221.42万元，占比2.74%；其他收入0万元，占比0%；上年结转3034.82万元，占比6.80%。
（二）2022年部门预算支出情况说明
部门预算支出44616.52万元，其中：基本支出18492.70万元，占比41.45%；项目支出26123.82万元，占比58.55%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转、专业活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算44616.52万元，包括：一般公共预算财政拨款40360.28万元，政府性基金预算财政拨款1221.42万元，上年结转3034.82万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类16.5万元，比上年预算数增加6.5万元。主要用于派驻纪检组和其他一般公共服务类支出。
2.社会保障和就业类2111.97万元，比上年预算数增加 1071.73万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出类622.11万元，比上年预算数增加 137.75万元。主要用于行政事业单位医疗支出。
4.交通运输支出类40942.38万元，比上年预算数减少 28128.65万元。主要用于工资福利支出、公用支出、项目支出。
5.住房保障支出类923.56万元，比上年预算数增加375.7万元。主要用于住房公积金支出。
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算201.62万元，比上年减少23.90万元，降低10.60%。其中：
1、因公出国（境）费用3万元，比上年预算数增加3万元，增长100%。增加主要是由于事业单位机构改革，有新成立单位。
2、公务接待费26万元，比上年预算数增加21.5万元，增长477.78%。增加主要是由于事业单位机构改革，有新成立单位。
3、公务用车购置及运行维护费172.62万元，比上年预算减少48.40万元，降低21.90%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费172.62万元，比上年预算减少48.40万元，降低21.90%。主要是由于本部门经过事业单位机构改革后，部分单位的运行维护费较上年有所减少。
四、机关运行经费安排情况说明
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算2067.46万元，比上年减少176.04万元，降低7.85%。主要包括以下支出：办公费35万元、印刷费22.60万元、咨询费8万元、手续费1万元、水费 25万元、电费 45万元、邮电费6.50万元、取暖费70万元、物业管理费192万元、差旅费45.26万元、因公出国（境）费用3万元、维修（护）费15万元、租赁费10万元、会议费20.2万元、培训费15.30万元、公务接待费6万元、专用材料费 5 万元、被装购置费10 万元、劳务费25.60万元、委托业务费11.60万元、工会经费37.94万元、福利费79.03万元、公务用车运行维护费145.62万元、其他交通费用1211万元、其他商品和服务支出21.82万元。减少主要原因是事业单位机构改革，公用经费较上年减少。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额1140.91万元，其中：政府采购货物预算910.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算230.31万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年政府性基金预算1121.42万元，上年结转3.83万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022，填报绩效目标的预算项目72个，公开绩效目标72个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算41581.7万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆126辆， 其中：机要应急车辆1辆，一般公务用车104辆，移动执法车15辆，检测车1辆，特种专业技术车辆1辆，其他用车4辆。单位价值500万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开欧洲杯在线买球平台的联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和欧洲杯在线买球平台的联系方式：
联系人：康乐 联系电话：0477-8586821
第六部分 2022年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表